Desenho de processos prontos para baixar

Processo de Solicitação de Pagamento de Notas Fiscais

O processo representado na imagem que você irá baixar é um fluxo de solicitação de pagamento de notas fiscais e recibos, modelado em um diagrama BPMN (Business Process Model and Notation).

Ele envolve Solicitante, Gestor Imediato, Controladoria e Financeiro, distribuídos em raias que demonstram as responsabilidades de cada participante. A seguir, descrevo o fluxo do processo conforme a imagem.

Etapas do Processo

  1. Solicitação de Pagamento
    • O solicitante inicia o processo ao enviar uma solicitação de pagamento de uma nota fiscal ou recibo.
  2. Atestar Nota ou Recibo
    • A tarefa T01 – Atestar Nota ou Recibo é realizada pelo gestor imediato, que avalia os documentos e decide se estão corretos ou se precisam de ajustes.
  3. Análise dos Dados pela Controladoria
    • Caso os documentos sejam aprovados pelo gestor, seguem para a tarefa T02 – Analisar dados da Nota ou Recibo, realizada pela controladoria.
  4. Decisão no Gateway (D01 – Resultado T02)
    • Se houver necessidade de ajustes, o fluxo segue pelo evento de link L01 – Vai para Realizar ajustes, direcionando a solicitação para T04 – Realizar ajustes.
    • Caso o anexo esteja correto, o processo avança para o setor financeiro.
  5. Ajustes e Retorno à Análise (se necessário)
    • Caso ajustes sejam necessários, a atividade T04 – Realizar ajustes é realizada.
    • Após a conclusão dos ajustes, o fluxo retorna para a análise da nota ou recibo (T02), garantindo um ciclo de validação.
  6. Lançamento e Agendamento do Pagamento
    • Se os dados forem considerados corretos, o setor financeiro executa T03 – Realizar lançamento e data de pagamento.
  7. Comunicação ao Solicitante e Conclusão do Processo
    • Uma notificação automática (MSG01 – Comunicado de Pagamento) é enviada ao solicitante.
    • O processo finaliza com o status FT01 – Solicitação final.

Detalhes Técnicos do Fluxo

  • Gateways decisores (D01) são utilizados para validar condições e dar continuidade ao fluxo com base na análise da controladoria.
  • Eventos de link (L01, L02, L03, L04) são empregados para organizar o fluxo, evitando conexões diretas excessivas e melhorando a clareza visual do processo.
  • Tokens são usados para personalizar informações nos e-mails automáticos, garantindo que o solicitante receba notificações precisas sobre o status do pagamento.

Resumo

Este processo assegura que pagamentos de notas fiscais e recibos sejam validados corretamente antes da execução financeira. Ele inclui uma etapa de revisão e ajustes, garantindo precisão e conformidade. O uso de notificações automatizadas melhora a comunicação e a transparência do processo.

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