Processo de Solicitação de Pagamento de Notas Fiscais
O processo representado na imagem que você irá baixar é um fluxo de solicitação de pagamento de notas fiscais e recibos, modelado em um diagrama BPMN (Business Process Model and Notation).
Ele envolve Solicitante, Gestor Imediato, Controladoria e Financeiro, distribuídos em raias que demonstram as responsabilidades de cada participante. A seguir, descrevo o fluxo do processo conforme a imagem.
Etapas do Processo
- Solicitação de Pagamento
- O solicitante inicia o processo ao enviar uma solicitação de pagamento de uma nota fiscal ou recibo.
- Atestar Nota ou Recibo
- A tarefa T01 – Atestar Nota ou Recibo é realizada pelo gestor imediato, que avalia os documentos e decide se estão corretos ou se precisam de ajustes.
- Análise dos Dados pela Controladoria
- Caso os documentos sejam aprovados pelo gestor, seguem para a tarefa T02 – Analisar dados da Nota ou Recibo, realizada pela controladoria.
- Decisão no Gateway (D01 – Resultado T02)
- Se houver necessidade de ajustes, o fluxo segue pelo evento de link L01 – Vai para Realizar ajustes, direcionando a solicitação para T04 – Realizar ajustes.
- Caso o anexo esteja correto, o processo avança para o setor financeiro.
- Ajustes e Retorno à Análise (se necessário)
- Caso ajustes sejam necessários, a atividade T04 – Realizar ajustes é realizada.
- Após a conclusão dos ajustes, o fluxo retorna para a análise da nota ou recibo (T02), garantindo um ciclo de validação.
- Lançamento e Agendamento do Pagamento
- Se os dados forem considerados corretos, o setor financeiro executa T03 – Realizar lançamento e data de pagamento.
- Comunicação ao Solicitante e Conclusão do Processo
- Uma notificação automática (MSG01 – Comunicado de Pagamento) é enviada ao solicitante.
- O processo finaliza com o status FT01 – Solicitação final.
Detalhes Técnicos do Fluxo
- Gateways decisores (D01) são utilizados para validar condições e dar continuidade ao fluxo com base na análise da controladoria.
- Eventos de link (L01, L02, L03, L04) são empregados para organizar o fluxo, evitando conexões diretas excessivas e melhorando a clareza visual do processo.
- Tokens são usados para personalizar informações nos e-mails automáticos, garantindo que o solicitante receba notificações precisas sobre o status do pagamento.
Resumo
Este processo assegura que pagamentos de notas fiscais e recibos sejam validados corretamente antes da execução financeira. Ele inclui uma etapa de revisão e ajustes, garantindo precisão e conformidade. O uso de notificações automatizadas melhora a comunicação e a transparência do processo.